Executive Overview
Executive Command Center
Pemantauan Kinerja Korporasi, Operasional & Investasi
Oktober 2026
Seluruh Jakarta
Ringkasan Eksekutif
Kinerja operasional stabil, namun kehilangan air dan penyerapan CAPEX menekan capaian finansial.
Indeks Kinerja
42/100
1
Sesuai
8
Perhatian
3
Kritis
Berdasarkan 12 indikator strategis · data simulasi
Temuan96,7%
Pendapatan di bawah RKAP
Selisih Rp 8,4 M terhadap target, terutama dipengaruhi volume air tidak berekening.
Risiko+3.2 pp
NRW di atas ambang target
NRW 45,2% vs target 42%. Zona utara menunjukkan kebocoran fisik tertinggi.
Risiko64,5%
Realisasi CAPEX tertinggal
Tiga paket pipa distribusi mengalami keterlambatan pengadaan; risiko penyerapan anggaran akhir tahun.
PeluangIlustratif
Potensi penurunan NRW 3 pp
Intervensi DMA prioritas berpotensi memulihkan pendapatan ±Rp 12,8 M pada periode setara.
Kinerja Finansial
Kinerja Operasional
Kinerja Strategis
Water-to-Cash Performance
Rantai nilai dari produksi air hingga kas diterima
Efisiensi Air → Kas51,3%
Volume Fisik (m³)
Nilai Finansial (Rp)
01 · Produksi Air
54,2 juta m³
Output instalasi pengolahan
100%
−3,8%Susut transmisi
02 · Distribusi
52,1 juta m³
Masuk jaringan distribusi
96%
−45,2%Non-Revenue Water
03 · Konsumsi Tercatat
29,7 juta m³
Terbaca meter pelanggan
55%
Rp 7.850/m³Tarif rata-rata
04 · Penagihan
Rp 233,2 M
Rekening diterbitkan
55%
−6,4%Belum tertagih
05 · Kas Diterima
Rp 218,2 M
Pembayaran terealisasi
51%
Jakarta Operational Intelligence
Kinerja per wilayah layanan · klik zona untuk memfilter
BaikWaspadaKritis
Tren Finansial & Operasional
Rentang bulan
Pendapatan vs Target
Rupiah per bulan
RealisasiTarget
Tren NRW
% terhadap volume input sistem
NRWTarget
Produksi vs Air Berekening
m³ per bulan — selisih merupakan NRW
ProduksiBerekening
Progres CAPEX Kumulatif
Rencana vs realisasi, Rupiah
RencanaRealisasi
Management Action Queue
6 tindakan terbuka · skenario demonstrasi
| Dampak | ||||
|---|---|---|---|---|
Lonjakan kebocoran pipa transmisi segmen utara A-1042 · Tenggat 20 Nov 2026 | Kehilangan ±410 ribu m³/bulan | Tinggi | Direktorat Operasional | Dalam Proses |
Keterlambatan lelang paket pipa distribusi Barat-3 A-1039 · Tenggat 25 Nov 2026 | Risiko penyerapan CAPEX Rp 186 M | Tinggi | Direktorat Teknik | Menunggu Keputusan |
Tekanan rendah jam puncak di 4 DMA selatan A-1030 · Tenggat 18 Nov 2026 | 18 ribu pelanggan terdampak | Tinggi | Direktorat Operasional | Dalam Proses |
Piutang pelanggan niaga > 90 hari meningkat A-1036 · Tenggat 30 Nov 2026 | Piutang macet Rp 42 M | Sedang | Direktorat Keuangan | Dalam Proses |
Akurasi meter pelanggan rumah tangga di bawah standar A-1033 · Tenggat 05 Des 2026 | Kehilangan komersial ±2,1% | Sedang | Direktorat Komersial | Baru |
Penyesuaian SLA penanganan pengaduan kanal digital A-1027 · Tenggat 08 Nov 2026 | SLA +3 pp | Rendah | Direktorat Pelayanan | Selesai |
Efisiensi energi pompa distribusi Timur-2 A-1024 · Tenggat 12 Des 2026 | Hemat ±Rp 1,4 M/bulan | Rendah | Direktorat Teknik | Baru |